|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/28
|
mydlo
|
215,00 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
LEONESS, s.r.o., 116, 920 42 Žlkovce, Slovensko |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
metodický materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
prenájom a čistenie rohoží
|
35,10 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
telekomunikačné služby
|
30,64 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 840 01 Košice - mestská časť Staré Messto, Slovensko, IČO: 54146054 |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
krúžky na kľúče
|
16,73 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
MARIE SK, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/19
|
informačná tabuľa
|
55,60 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Result reklamná agentúra s. r. o. |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/18
|
čistiace prostriedky
|
29,56 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Sortea s. r. o. |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
mydlo, čistiace prostriedky na ruky
|
50,16 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
VALLS s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
predplatné
|
133,35 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
kriedy
|
27,47 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Elephant smile, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
textilná tabuľa
|
147,60 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,01 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
stravné
|
1 074,00 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň, Dunajská 4, Tekovské Lužany 935 41 |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
vedenie účtovníctva
|
250,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Jana Baňasová, 142, 935 66 Farná, SLOVENSKO |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
podlaha - príslušenstvo
|
165,67 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
CARPEX s. r. o., Nám. E. M. Šoltésovej 2221/8, 934 01 Levice |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
mydlo a zásobník na utierky
|
71,38 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
faktúra za elektrinu
|
176,82 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:44 483 767 |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
KOMPARO
|
150,10 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
EXAM testing, spol. s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 5 |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
toner
|
125,80 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
TONERSYP s. r. o., Lafayettova 42/14, 77900 Olomouc |
|
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |