|
|
Faktúra |
263/2025
|
účtovnícke služby
|
300,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Jana Baňasová, 142, 935 66 Farná, SLOVENSKO |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
komponenty - PC
|
40,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica 1 |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
kryt na radiátor
|
488,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Daffer spol. s. r. o., Včelárska 1, 97101 - Prievidza, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
stoly
|
1 510,44 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
DREVEX EU, s.r.o., Bojnická cesta 1870/45-B, 971 01 Prievidza |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
nábytok do učebne
|
1 517,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Daffer spol. s. r. o., Včelárska 1, 97101 - Prievidza, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
obklad
|
1 560,10 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
FINSO, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
obklad
|
1 670,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
FINSO, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
dlaždice
|
2 468,47 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Fortemix s.r.o., Kirilovova 812, 739 21 Paskov |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
učebné pomôcky
|
107,10 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Iveta Máliková, Družstevná 616/6, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
žalúzie
|
377,82 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
M - TECH group s. r. o., Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/25
|
PC príslušenstvo
|
117,60 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Alza.sk s.r.o., Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
kreslá
|
192,80 |
s DPH |
ZŠ-OB2025/24
|
22.12.2025 |
ELDORADO COMPANY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
stravné
|
762,54 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň, Dunajská 4, Tekovské Lužany 935 41 |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
odborná prehliadka spotrebičov a ručného náradia
|
300,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Erdirt s.r.o., Poľná 49, 940 02 Nové Zámky |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
tonery
|
43,72 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/24
|
kreslo
|
192,80 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
ELDORADO COMPANY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovensko |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
materiál k údržbe
|
1 223,70 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
PAMKA s.r.o., SNP 192, 93541 Tekovské Lužany |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
poistné
|
299,83 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
práce technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Bc. Roman Zomborský, Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
vodné
|
55,67 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice, IČO: 36550949 |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |