|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
39,79 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
složby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Bc.Roman Zomborský, Pradiarska 3048/7, 93405 Levice, IČO: 40926745 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
51,47 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá 602, 01 705 Považská Teplá, IČO: 31633986 |
|
|
|
|
02.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
metodický materiál
|
46,00 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
|
|
02.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomuničné služby
|
28,16 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
|
02.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
stravné
|
862,78 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Obec Tekovské Lužany, Školská jedáleň, Dunajská 4, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 307548 |
|
|
|
|
02.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
stravné
|
816,24 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Obec Tekovské Lužany, Školská jedáleň, Dunajská 4, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 307548 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskych potrieb
|
195,84 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08 001 Prešov, IČO: 36468924 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
metodický materiál
|
48,85 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
lyžiarsky výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
CK AZAD s.r.o., Medvedzie 148-29, 027 44 Tvrdošín, IČO: 43792138 |
|
|
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok za plyn
|
1 630,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zabezpečenie LV
|
1 068,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
CK AZAD s.r.o., Medvedzie 148-29, 027 44 Tvrdošín, IČO: 43792138 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za elektriku
|
373,94 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ročný prístup na portál VS
|
204,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina, IČO: 31592503 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
53,34 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 06 Nitra, odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice, IČO: 36550949 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
projekt "Zelená škola" - prednáška
|
170,00 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Včielkovo, Levická 313/32, 949 01 Nitra, IČO: 52318656 |
|
|
|
|
02.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby spojené s projektovým riadením
|
50,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
OZ Bovap - Mgr. Mária Albertová, Budovateľov 819/24, 981 01 Hnúšťa, IČO: 53517814 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telekomuničné služby
|
39,79 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
25,61 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín, IČO: 44506031 |
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vedenie účtovníctva
|
200,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Financie-akcent, s.r.o., Družstevná 59, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 35939311 |
|
|
|
|
17.03.2023 |