|
|
Faktúra |
236/2025
|
faktúra za elektrinu
|
221,02 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:44 483 767 |
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
učebné pomôcky
|
196,80 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
MASTER SPORT s. r. o., Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava, Třebovice |
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
lopty
|
59,90 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Biznis inn print, s. r. o., Bonce 1054, 01332 Dlhé Pole |
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
stravné
|
1 013,14 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Školská jedáleň, Dunajská 4, Tekovské Lužany 935 41 |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
obklad
|
53,38 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Terézia Jančeková MEDUSAKER, Hattalova 373/3, 029 01 Námestovo |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 840 01 Košice - mestská časť Staré Messto, Slovensko, IČO: 54146054 |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
čistenie a prenájom rohoží
|
29,69 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
vianočný stromček
|
146,80 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Alasans s. r. o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, ČR |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
toner
|
41,98 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
webinár
|
28,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
batéria
|
83,20 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s. r. o. , Galvaniho, 821 04 Bratislava |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
telekomunikačné služby
|
14,47 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
lepidlo
|
9,11 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
ERING s. r. o., Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
mydlo
|
215,00 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
školské potreby
|
415,72 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, 93701 Želiezovce, IČO: 36761176 |
|
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
toner
|
125,80 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
TONERSYP s. r. o., Lafayettova 42/14, 77900 Olomouc |
|
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
stravné
|
1 109.80 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Školská jedáleň, Dunajská 4, Tekovské Lužany 935 41 |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
mydlo
|
16,55 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
vodné
|
93,73 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice, IČO: 36550949 |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |