|
|
Objednávka |
OB2026/2
|
náhradné diely a komponenty bojlera
|
110,90 |
s DPH |
|
19.08.2026 |
|
|
|
Peter Lebocz - LS & P Elektronic Company |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
odborná prehliadka spotrebičov a ručného náradia
|
300,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
Erdirt s.r.o., Poľná 49, 940 02 Nové Zámky |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
vodné
|
55,67 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice, IČO: 36550949 |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
práce technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský, Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
poistné
|
299,83 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
vedenie účtovníctva 10-12/2025
|
750,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Jana Baňasová, 142, 935 66 Farná, SLOVENSKO |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
materiál k údržbe
|
1 223,70 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
PAMKA s.r.o., SNP 192, 93541 Tekovské Lužany |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
tonery
|
43,72 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
stravné
|
762,54 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň, Dunajská 4, Tekovské Lužany 935 41 |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
služby požiarnej ochrany
|
179,90 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
Eva Lefantová - PEPOSERVIS, odborné práce a služby požiarnej ochrany, ul. SNP č. 201, 93541 Tekovské Lužany |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
žalúzie
|
377,82 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
|
|
|
M - TECH group s. r. o., Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
učebné pomôcky
|
107,10 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
|
|
|
Iveta Máliková, Družstevná 616/6, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
kreslá
|
192,80 |
s DPH |
ZŠ-OB2025/24
|
22.12.2025 |
|
|
|
ELDORADO COMPANY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
stôl
|
195,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s. r. o., Včelárska 1, 97101 - Prievidza, Slovensko |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
tonery
|
217,48 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
ubytovanie ŠvP
|
300,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
|
|
|
FAMIOR, s.r.o., Nová Baňa 5036, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
podlaha a príslušenstvo
|
1 144,92 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
CARPEX s. r. o., Nám. E. M. Šoltésovej 2221/8, 934 01 Levice |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
čistiace prostriedky
|
92,96 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
BRKP Partners, s. r. o., J. A. Komenského 10, 93541 Tekovské Lužany |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
komponenty - PC
|
40,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica 1 |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
faktúra za elektrinu
|
221,02 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:44 483 767 |
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |