|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
online knižnica
|
290,90 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
Verlag Däshofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
predplatné
|
133,35 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
MEGGY-T s. r. o., Jelenec 278, 951 73 Jelenec |
|
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
faktúra za plyn
|
1 664.73 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:44 483 767 |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
vzdelávací workshop
|
185,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Mladý podnikavec, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, Slovensko |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
webinár
|
28,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
vedenie účtovníctva
|
250,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Jana Baňasová, 142, 935 66 Farná, SLOVENSKO |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
faktúra za elektrinu
|
196,59 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:44 483 767 |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
faktúra za elektrinu
|
176,82 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:44 483 767 |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
mydlo a zásobník na utierky
|
71,38 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
mydlo
|
16,55 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
LEONESS, s.r.o., Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
prenájom a čistenie rohoží
|
35,10 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
telekomunikačné služby
|
30,64 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 840 01 Košice - mestská časť Staré Messto, Slovensko, IČO: 54146054 |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
krúžky na kľúče
|
16,73 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
MARIE SK, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/19
|
informačná tabuľa
|
55,60 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Result reklamná agentúra s. r. o. |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-OB2025/18
|
čistiace prostriedky
|
29,56 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Sortea s. r. o. |
Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, |
Mgr. Ján. Merva |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
metodický materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
mydlo, čistiace prostriedky na ruky
|
50,16 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
VALLS s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
vodné
|
93,73 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice, IČO: 36550949 |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |